為進一步加強財政票據監(jiān)管，規(guī)范收入票據的使用，落實行政事業(yè)單位的內部控制制度。
2018年6月12日上午，由我院程戟總會計師、醫(yī)保辦楊寧秋主任、財務科科長趙飛對收款室的所有收入票據進行了隨機抽查，經過共同在場檢查，未發(fā)現有違規(guī)使用票據情況，所有領用發(fā)票號、機打流水號、實際票號均一致，并對此次檢查結果登記記錄備案。
通過此次收入票據檢查，提高了財務員工遵章守制的積極性、主動性；督促員工進一步增強合規(guī)操作意識，降低違規(guī)現象的發(fā)生。今后單位還將進一步梳理內控業(yè)務層面風險點，將各項內控檢查和各項檢查稽查有機結合在一起，完善內控監(jiān)督，建立監(jiān)督長效機制。
